# 现状流程表

| 角色 | 活动 | 所在系统 | 输入 | 输出 | 痛点 | 是否可 AI 化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购员 | 填写采购申请 | OA | AGV 采购需求、报价单、拟选供应商资料、采购说明 | CG-2026-001 | 缺技术验收标准和预算例外说明 | 部分 |
| 财务 | 查预算余额 | 预算系统 | 项目、科目、金额 180,000 元 | 可用余额 142,000 元，差额 38,000 元 | 切系统，手工比对口径 | 是 |
| 财务 | 查历史价格 | 采购系统 | 品类、规格、数量、拟选供应商 | 同规格区间 148,000-156,000 元，本次高出上限 15.4% | 价格异常口径容易漏写 | 是 |
| 财务 | 查供应商风险 | 供应商系统 | 拟选供应商名称 / 编号 | 准入有效，风险等级中，近 90 天延期 2 次 | 信息分散，难沉淀为标准意见 | 是 |
| 财务 | 写审批意见 | OA | 预算、价格、供应商、附件状态 | 审批建议、依据、补件项、人工确认项 | 表达不一致，经理看不到完整依据 | 是 |
| 经理 | 审批 | OA | 财务复核后的审批意见 | 通过 / 退回 / 预算例外 | 责任判断，不能交给 AI 自动完成 | 否，人工确认 |